大学记忆支教助学
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湖北省大学记忆支教助学服务中心
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湖北省大学记忆支教助学服务中心2018年收支明细
| 科目余额表 | |||||||
| 会计期间：2018年1期—2018年12期 | |||||||
| 企业名称：湖北省大学记忆支教助学服务中心 | |||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 1002 | 银行存款 | 85,387.81 | 74,485.46 | 85,570.50 | 74,302.77 | ||
| 1002001 | 活期 | 15,387.81 | 74,485.46 | 75,570.50 | 14,302.77 | ||
| 1002002 | 定期 | 70,000.00 | 10,000.00 | 60,000.00 | |||
| 1501 | 固定资产 | 3,078.00 | 3,078.00 | ||||
| 3101 | 非限定性净资产 | 88,465.81 | 75,509.72 | 64,424.68 | 77,380.77 | ||
| 4101 | 捐赠收入 | 64,424.68 | 64,424.68 | ||||
| 4101001 | 非限定性捐赠收入 | 64,424.68 | 64,424.68 | ||||
| 5101 | 业务活动成本 | 24,891.50 | 24,891.50 | ||||
| 5101001 | 捐赠支出 | 14,800.00 | 14,800.00 | ||||
| 5101002 | 购买商品支出 | 422.50 | 422.50 | ||||
| 5101003 | 接受服务支出 | 9,669.00 | 9,669.00 | ||||
| 5201 | 管理费用 | 50,679.00 | 50,679.00 | ||||
| 5201001 | 办公费 | 1,982.00 | 1,982.00 | ||||
| 5201002 | 差旅费 | 609.00 | 609.00 | ||||
| 5201003 | 管理人员工资 | 48,000.00 | 48,000.00 | ||||
| 5201004 | 账户管理费 | 88.00 | 88.00 | ||||
| 合计 | 88,465.81 | 88,465.81 | 289,990.36 | 289,990.36 | 77,380.77 | 77,380.77 | |